|
|
|
Her oprettes de debitorer der ikke har direkte relation til patientkartoteket.
Der er mulighed for at tilføje kommunens EAN-lokationsnummer, der skal anvendes ved regningsfremsendelse til det offentlige.
Knapperne Åbne poster og Patient konto har samme funktion som i topbjælken.
Under Kommuner vises feltet Afregn via månedlig samleopgørelse.
Her kan det individuelt fastlægges om afregning af BUT patienter skal køres som en samleregning til kommunen, eller om der skal sendes separate regninger.
Sættes optionen til „Samleopgørelse" vil en regning blive registreret med kommunen som debitor. Alle regninger opsamles indtil der køres en månedsafregning til kommunen, og der er ikke nogen åben post før denne afregning er kørt og den åbne post er registreret på regningsnummeret for den samlede afregning. Den åbne post er på det samlede regningsbeløb til den pågældende kommune (Kan altså kun findes under „Debitorer – kommuner – åbne poster).
OBS: Der genereres 1 regning pr. behandler til hver enkelt kommune.
Det er således ikke muligt at udligne en enkelt regning (andet end som et delbeløb af den samlede opgørelse) Køres der enkeltvis afregning, vil enhver regning til en but patient fra den pågældende kommune registreres som en åben post med et eget regningsnummer på patienten.
Man kan ligeledes angive om man ønsker bundtvis regningsudskrift ved månedsafregningen. Sættes der et flueben i denne option, vil regningen først blive endligt udskrevet i forbindelse med månedsafregningen. Denne regningsudskrift kan foretages på alm. blankt papir.
Se også:
|
